北京市手机彩票网残疾人联合会(汇总)2018年度部门决算

    目录

    第一部分2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分2018年度部门决算说明

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    北京市手机彩票网残疾人联合会具有代表、服务、管理的职能：代表手机彩票网残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育手机彩票网残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展手机彩票网残疾人事业。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。手机彩票网残联的主要工作是：贯彻落实上级手机彩票网残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订手机彩票网残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施；负责残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作；负责《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放。手机彩票网残联为正处级行政单位，下属三个全额拨款事业单位：手机彩票网残疾人劳动就业服务所、手机彩票网残疾人综合活动中心和手机彩票网残疾人就业保障金征缴审核中心。

    (二)部门决算单位构成

    包括所属1个行政单位(北京市手机彩票网残疾人联合会)、3个事业单位(北京市手机彩票网残疾人劳动就业服务所、北京市手机彩票网残疾人综合活动中心、北京市手机彩票网残疾人就业保障金征缴审核中心)。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计8,796.742546万元，其中：本年收入8,408.604523万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余388.138023万元。在本年收入中，财政拨款收入8,407.925648万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.678875万元，占收入合计的0.01%。

    2018年度本年支出合计8,695.341100万元，其中：基本支出910.063653万元，占支出合计的10.47%；项目支出7,785.277447万元，占支出合计的89.53%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余101.401446万元。

    与2017年同期对比，本年收入减少8,779.679185万元，减幅51.08%，本年支出减少8,180.806283万元，减幅48.48%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出8,695.305100万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出8,640.830210万元，占本年财政拨款支出99.37%；医疗卫生与计划生育支出54.474890万元，占本年财政拨款支出0.63%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“社会保障和就业支出”2018年度决算8,640.830210万元，比2018年年初预算增加2,937.631210万元，增长51.51%。其中：

    “行政事业单位离退休”2018年度决算100.446256万元，比2018年年初预算减少3.373744万元，下降3.25%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

    “残疾人事业”2018年度决算8,483.368954万元，比2018年年初预算增加2,883.989954万元，增长51.51%。主要原因：主要用于残疾人康复训练和器具购置、开展助残服务、残疾人就业奖励和扶贫工作、开展残疾人体育活动等。

    “其他社会保障和就业支出”2018年度决算57.015000万元，比2018年年初预算增加57.015000万元,增长100%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

    2、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算54.470000万元，比2018年年初预算增加减少6.415110万元，下降10.54%。其中：

    “行政事业单位医疗”2018年度决算54.470000万元，比2018年年初预算增加减少6.415110万元，下降10.54%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018年本部门使用财政拨款安排基本支出910.027653万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数3.756790万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算6.400000万元减少2.643210万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.700000万元减少0.700000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数3.756790万元，比2018年年初预算数5.700000万元减少1.943210万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数3.756790万元，比2018年年初预算数5.700000万元减少1.943210万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.252263万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计91.169763万元。

    三、政府采购支出情况

    2018年北京市手机彩票网残疾人联合会(汇总)政府采购支出总额528.349350万元，其中：政府采购货物支出29.962700万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出498.386650万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额53,562.302200万元，其中：汽车3辆，59.530844万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2018年，北京市手机彩票网残疾人联合会(汇总)对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额12771.46万元。项目立项程序规范，绩效目标设置合理，符合残疾人需求，发挥了财政资金使用效益，服务对象满意度高。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目19个，决算金额816.141150万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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